关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告（5）

（三）2019年收支预算的总体安排

1.一般公共预算总体安排情况。

（1）全市一般公共预算

综合考虑2019年全市GDP增长6%-6.5%、CPI增长3.5%以内的相关预测情况，以及国家已明确的减税降费政策影响，初步测算，2019年全市一般公共预算收入增长4.0%；在此基础上，考虑中央补助、预算稳定调节基金、可划入一般公共预算的其他预算资金等可用财力情况，全市一般公共预算支出增长2.2%（剔除新增政府债券安排支出的不可比因素），具体为：

全市一般公共预算收入预期6015.0亿元，增长4.0%；加中央转移支付、新增政府债券资金等收入1700.1亿元，收入合计7715.1亿元。一般公共预算支出7231.0亿元，增长2.2%（不含债券）；加上解中央等支出484.1亿元，支出合计7715.1亿元。全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级一般公共预算

市级一般公共预算收入预期3471.0亿元，增长3.2%；加中央返还及补助721.5亿元、区上解485.6亿元、新增政府一般债券资金202.0亿元、政府性基金预算调入资金74.0亿元、国有资本经营预算划入16.1亿元、调入预算稳定调节基金80.2亿元，收入合计5050.4亿元。市级一般公共预算收入增幅略低于全市，主要是作为市级固定税的个人所得税自2019年起全面实施综合改革，在减轻个人税负的同时，将对市级收入产生较大减收影响。

市级一般公共预算支出3239.0亿元，增长0.6%（剔除新增政府债券安排支出的不可比因素）。加上解中央支出138.2亿元、市对区税收返还和一般性转移支付1448.1亿元、新增政府一般债券转贷支出172.0亿元、地方政府债券还本53.1亿元，支出合计5050.4亿元。市级一般公共预算收支平衡。

以上收支安排考虑了国家已明确的减税降费政策影响，年度执行中如因落实国家新出台的收支政策需要调整预算，将做好相应预案，并按照法定程序报请市人大常委会批准。

市级预备费50.0亿元，占市级预算支出的1.6%，符合《预算法》1%-3%的要求。

市对区税收返还和转移支付预算安排1766.5亿元，较2018年略有增长（剔除机构改革上划中央财政因素）。其中：税收返还和一般性转移支付1448.1亿元，专项转移支付318.4亿元。税收返还和一般性转移支付主要用于增强各区可支配财力，推动各区提升公共服务水平，加快科技创新和高精尖产业发展；开展疏解整治促提升专项行动，加强生态环境保护；推动美丽乡村建设，落实回龙观、天通苑、城市南部地区等行动计划。

2019年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排7.9亿元，较2018年预算下降2%，主要是认真执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费1.5亿元；公务接待费0.3亿元；公务用车购置及运行维护费6.1亿元（其中：购置费1.4亿元、运行维护费4.7亿元）。

需要说明的是，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府债券发行进度，保障重点项目资金需求，我市积极用好财政部提前下达的2019年部分新增政府债务限额364亿元，并按要求分类列入一般公共预算和政府性基金预算，其中：市级安排一般债券30亿元，重点用于道路交通、水利基础设施建设、医用设备、冬奥会和冬残奥会等领域项目；区级安排一般债券172亿元、专项债券162亿元，重点用于棚户区改造、环境整治及市容美化、公共服务设施等方向。

（3）市级支出主要内容

2019年一般公共预算市级支出3239.0亿元，其中：运转性支出主要是根据规定标准，用于保障市级各部门人员、公用等基本运转经费；项目经费主要用于落实京津冀协同发展等国家重大发展战略，服务保障庆祝新中国成立70周年、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动举办，构建高精尖经济结构，加快全国科技创新中心和文化中心建设，优化宜居环境，改善民生等方面。支出政策主要是围绕落实“十三五”规划、跨年度行动计划、《市政府工作报告》等明确的2019年工作任务，确定2019年项目资金的保障范围、投向和标准，并按照功能分类科目列入支出预算（有关安排详见《预算草案》）。其中：

教育支出安排381.4亿元，增长0.1%。主要用于实施第三期学前教育行动计划，支持普惠性幼儿园发展。支持“双一流”计划高校建设，鼓励北京高校提高教学质量，建设“高精尖”学科和一流专业。支持良乡、沙河大学城建设。支持高校、社会力量参与中小学体育美育教育。继续推进市属高校高水平人才交叉培养计划，促进优质教育资源共享。改善各类学校基础设施、信息化建设等办学条件。加强全市各级各类学校校园安全建设。支持特殊教育发展。落实家庭经济困难学生资助政策和学生公交票价优惠政策。支持各区加大教育综合改革，优化教育资源布局等。

科学技术支出安排314.1亿元，增长0.8%。主要用于落实创新驱动发展战略，加快推进全国科技创新中心建设。按照《北京市“十三五”时期加强全国科创中心建设规划》，加大对科技创新中心的投入力度，全力保障“三城一区”主平台建设，支持北京市自然科学基金项目和碳基集成电路、新一代信息通信技术、机器人和智能制造等基础前沿类及核心技术研发类项目，完善促进科技成果转化的政策、资金支持机制。落实《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法（试行）》，积极推动北京脑科学与类脑研究中心、北京量子信息科学研究院、北京智源人工智能研究院等新型研发机构建设。实施医药健康协同创新三年行动计划，促进生物医药产业发展。培育高精尖产业重大项目，支持中关村一区十六园高精尖产业发展。落实首都高质量发展人才支撑行动计划，支持培养首都科技领军、科技新星等人才，带动首都人才队伍全面发展。

文化旅游体育与传媒支出安排123.8亿元，增长0.1%。主要用于推进全国文化中心建设。培育和宣传社会主义核心价值观，支持“学榜样、我行动”等公共文明引导活动。加快中轴线申遗保护，推进重点文物腾退及修缮，支持大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带的保护建设。推动非物质文化遗产保护和传承，支持民族艺术进校园活动。推动公共文化服务体系建设，加大对实体书店的扶持力度，实施惠民低票价演出补贴政策。深化文化体制改革，推动市属文艺院团发展。支持举办全民阅读季、“网络文学+”大会、国际电影节等重大品牌文化活动。促进文化创意产业发展，推动老旧厂房改造，优化文创空间布局；实施“投贷奖”联动政策，缓解文创企业融资难、融资贵问题。支持旅游事业产业发展，治理非法“一日游”，积极发展入境旅游业务，扩大旅游消费。推动冬奥会和冬残奥会场馆建设，支持冰雪运动普及和冰雪竞技人才培养，鼓励全民健身消费和健身场地建设。

社会保障和就业支出安排194.0亿元，增长3.9%。主要用于落实城乡居民养老金等各项社保待遇。围绕深入贯彻《北京市居家养老服务条例》《关于加强老年人照顾服务完善养老体系的实施意见》等政策，支持养老服务驿站、养老照料中心建设和运营发展，调整社会办养老机构运营补贴标准，引导养老机构更多接收失能失智老年人，提升养老服务能力和品质。采取政府补贴等方式促进残疾人就业。支持社会救助体系建设，提高城乡居民最低生活保障标准。落实退役军人安置等政策。安排供热、液化石油气补贴，以及老年人、残疾人等公交票价补贴。

卫生健康支出安排170.7亿元，增长3.8%。主要用于实施健康北京2030规划纲要。进一步完善首都公共卫生服务体系，落实基本公共卫生服务政策，保障提升居民基本健康水平。落实城乡居民医疗保险基金补助政策。稳步推进医耗联动综合改革，开展市属公立医院绩效成本预算管理工作，完善公立医院分类补偿政策。提升医院信息化及设备水平，支持公立医院人才培养和学科建设。强化全科医生培养和使用激励机制，落实分级诊疗制度，推进医联体建设，提升基层医疗服务能力，加强重大疾病防控，落实院前急救条例，推进康复护理服务体系建设和促进全市中医药事业振兴发展等。

公共安全支出安排244.2亿元，增长0.5%。主要用于提升公共安全信息化和装备购置水平，深化公共安全视频监控联网应用，加强公安交通智能化建设，保障区级法院诉调对接场所建设，支持首都智慧警务、智慧法院、互联网法院等建设，完善公共法律服务体系顶层设计，深化律师、公证、司法鉴定管理体制改革，促进提升社会治理能力。

节能环保支出安排177.0亿元，下降16.1%，资金安排减少的原因主要是调整优化老旧小区综合整治、超低能耗奖励等项目资金拨付方式（将于2020年拨付2019年结算资金）。主要用于支持打好污染防治攻坚战。落实《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》，推进高排放老旧柴油货车、扬尘、挥发性有机物等污染防治，鼓励各区开展“煤改清洁能源”、餐饮油烟治理等工作。支持土壤污染防治，危废、医废处置，进一步落实河长制，严格水环境质量监测评价考核等。支持光伏发电、节能技术改造、绿色照明、节能低碳和循环经济标准建设等项目。对清洁能源电力进行补贴，保障城市能源供应。

城乡社区支出安排245.8亿元，增长0.1%。主要用于落实《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》，支持城市道路养护及大修工作，实施公交场站建设、完善过街设施等疏堵项目，改造慢行系统，畅通道路微循环系统。加快轨道交通路网建设。落实《首都核心区背街小巷环境整治提升三年（2017-2019年）行动方案》，完成中心城区和通州区739条背街小巷环境整治提升任务。继续推进核心区架空线入地，并向中心城区及城市副中心延伸，不断提升城市环境面貌。以庆祝新中国成立70周年、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、2019年北京世园会等重大活动为契机，提升重点区域环境，高水平高标准保障筹办重大活动。通过以奖代补等方式加快推进生活垃圾分类治理，提高减量化、资源化、无害化水平。

农林水支出安排202.0亿元，下降3.4%。资金安排减少的原因主要是上年一次性安排了永定河治理资金。主要用于支持国家现代农业示范区、北京农产品绿色优质安全示范区建设，推进建立绿色生态导向补偿机制，提升农业发展质量。实施农业产业帮扶和新一轮山区农民搬迁工程等，深入推进“六个一批”分类帮扶措施落地生效，促进低收入村低收入农户增收。实施新一轮百万亩造林等绿化工程，新增造林绿化25万亩。新建一批口袋公园和小微绿地。落实污水治理和再生水利用第二个三年行动方案，巩固黑臭水体治理成效。启动万家寨引黄生态补水工作，增加永定河流域水量。保障首都水资源及供水安全，支持南水北调配套工程及运行维护，与河北省建立密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿机制。扎实推进2019年北京世园会筹备工作，支持场馆及配套设施建设。

交通运输支出安排307.3亿元，下降11.4%，资金安排减少的原因主要是使用新增政府债券安排的新能源公交车购置支出较上年减少。主要用于保障地面公交正常运营，实施公路日常养护及大修、水毁恢复重建等工程，加快推进通怀路、广渠门内大街、国道104等重点道路新改建工程，促进城市副中心及京津冀一体化交通建设。

援助其他地区支出安排54.9亿元，下降7.8%，资金安排减少的原因主要是根据“十三五”期间对口支援资金总规模，前期加快援助资金到位，2019年安排资金相对减少。主要用于贯彻国家对口援建西藏、新疆、青海相关政策。落实本市帮扶任务，支持河北、内蒙古、湖北巴东等地区培育和发展产业、增加就业、提升医疗教育水平等，助力帮扶受援地区精准脱贫。

住房保障支出安排46.6亿元，与上年基本持平。主要用于保障棚户区改造等重点项目，推动全市保障性安居工程建设。

灾害防治及应急管理支出安排10.3亿元，增长29.6%。主要用于消防应急抢险及灭火救援、地质灾害防治等方面。